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2016年自治区老满城老干部休养所部门决算公开 
2018-05-08   自治区老满城干休所   

第一部分、部门(单位)情况

一、主要职能:

自治区老满城干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策,负责老干部入所后的安置、管理和服务,认真落住所老干部的政治课、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休金、活动经费,按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。

二、机构设置:

自治区老满城干休所为参照公务员法管理的事业单位,属财政全额拨款单位。本单位内部设立了办公室、总务科,各自分工负责干休所日常工作。

第二部分、自治区老满城老干部休养所2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、国有资产收益征缴情况表

24、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

注:一至二十四表详见附表2016年度部门决算报表.xls

第三部分、自治区老满城干休所部门决算情况说明

一、自治区老满城干休所收入支出决算总体情况说明:

2016年度本单位收入支出总决算为336.82万元

二、部门收入情况说明

2016年度本单位总收入为336.82万元。其中:财政拨款收入为336.54万元(基本支出收入277.54万元,项目支出收入59万元),利息收入为0.28万元。

三、自治区老满城干休所财政拨款支出决算表

2016年度,本单位总支出均为336.82万元。其中工资福利支出为187.70万元;商品服务支出27.40万元;对个人和家庭补助支出62.73万元;项目支出59万元(其中工资福利支出为15万元;其他商品服务支出25万元;维护费19万元)。

四、结转结余情况说明:

2016年度,本单位元结转结余。

五、关于“三公”经费、会议费、培训费支出的情况说明

2016年三公经费为6.55万元。。其中:公务用车运行维护费6.19万元;公务接待费用0.36万元。2016年,老满城干休所三公经费预算金额为6.96万元。其中:公务用车运行维护费6.60万元;公务接待费用0.36万元。会议费为0.30万元。实际决算金额比预算金额少了0.41万元,是因我单位有一辆车停置。2015年与2016年三公经费无太大变化。

六、预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

2016年老满城干休所预算收入336.24万元、支出为336.24万元;2015年老满城干休所预算收入299.77万元、支出为299.77万元。2016年比2015年预算收入、支出金额增长36.47万元。主要原因为调整工资标准,工资水平整体变动。

2.收入支出预算执行情况

2016年,老满城干休所预算收入336.54万元,其他收入(利息收入)0.28万元,收入合计336.82元;预算支出336.54万元,其他支出0.28万元,支出合计336.82元。2015年实际收入、支出金额均为391.12万元。

2016年因退休人员转入社保,所以实际工资及福利支出、对个人和家庭的补助支出收入金额与预算金额有差异。

3.关于机关运行经费的说明

2016年本单位决算行政运行费用总额为215.10万元。其中:工资福利支出187.70元,占收入金额的87%;商品和服务支出:27.40元,占收入总额的13%。

2015年本单位决算行政运行费用总额为148.61万元。其中:工资福利支出121.62元,占收入金额的82%;商品和服务支出:26.99元,占收入总额的18%。

4.国有资产占用情况说明

1)本单位固定资产总额为912.75万元。其中:房屋建筑物金额801.21万元;车辆金额85.60万元;其他固定资产金额25.94万元。

由于本单位的特殊性,院内有部分闲置国有资产(曾为老干部居住提供的房屋),将其对外出租收取房租。2016年,房屋出租收入40万元已全额上缴财政。

2)本单位共有车辆4辆,全部为一般公务用车。车辆价值分别为19.7万元、19.7万元、21.8万元、24.4013万元。

5.关于预算绩效管理工作开展情况说明

每年根据财政厅安排,做好本单位财政预、决算工作。同时,向财政厅上报上年度本单位预算绩效管理工作的情况说明,对预算安排的项目执行情况、预算金额的完成情况、工作完成后的考评情况都做出详细说明,及时发现、纠正本单位在预算执行工作中出现的问题,也督促单位按计划执行财政预算安排金额。

七、项目资金使用情况说明

2016年度项目支出59万元,其中,工资福利支出15万元,商品服务支出44万元。项目支出主要用于弥补基本支出中相关经费不足的部分,以保障干休所的正常运行。

八、其他重要事项的情况说明:2016年度参加政府采购项目为公务用车运行维护费中的车辆保险1.1万元。

九、专业名词解释:无

                            新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所

                          2017年8月21日

 

 

[责任编辑:阿不都外力·吾甫尔]

 

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